Boa Tarde, Consultores Funcionais e de Localizacao Brazil
Estou participando de um Projeto de Melhorias no SAP OTC em que diversos Cenários de Vendas são utilizados : Venda Normal , Venda
Entrega Futura, Consignação e Venda a Ordem.
No calculo do Imposto de Vendas ICMS e ICMS ST, no SAP com Localizacao Brasil, o conceito para a determinação da Aliquota de ICMS é
utilizar Origem - Destino, sendo :
Origem : Estado UF do Centro e Destino : Estado UF do Local de Entrega ( Recebedor de Mercadoria - Parceiro WE ) , como
vemos nas apresentações Executivas de Localização BR do SAP .
Está sendo solicitado pelo Cliente do Projeto em que estou atendendo a tratativa de aplicar o ICMS na Venda a Ordem , Operação
Interestadual, de alíquota de ICMS para o Emissor da Ordem ( Parceiro AG ) , ao invés de utilizar o Recebedor da Mercadoria (
Parceiro WE ) , como é a situação normal deste Imposto.
Exemplo do Cenario fiscal solicitado :
Emissao de Nfe de Venda ( CFOP 6119/01 ) em que o ICMS precisa ser calculado:
Emissor da Ordem : PR
Recebedor da Mercadoria : RS
Centro de expedição : RS Cálculo do ICMS conforme standard : De RS para RS ( Origem o Centro e Destinatário o Recebedor da
Mercadoria ) , que segundo o Cliente NÃO está conforme a legislação Estadual do RS.
Calculo do ICMS solicitado : De RS para PR ( Origem é o Centro E o Destinatário a UF do Emissor da Ordem AG ).
- Pergunto: Alguém já teve experiência neste Cenario, ou já teve que entregar Cenário semelhante com esta regra de Imposto no
SAP ECC ( ICMS com Origem no Centro e Destinatário do Imposto o Emissor da Ordem - Parceiro AG ) ?
Se tiveram, poderiam me compartilhar a Solução , informando se foi obtido de forma Standard o cálculo de Imposto neste Cenario de
Vda a Ordem, considerando com destino o Domicilio Fiscal do Emissor da Ordem ?..
Caso não houver solução Standard na localização BR, possivelmente as tratativas possíveis para o Cenário Fiscal solicitado seriam
via Desenvolvimento : Criar formula 9xx a partir da rotina RV64A320 ,
ou utilizar User Exists da VA01 , como a MV45AFZZ , para determinar o Parceiro de destino do Imposto.
Alguém teria uma sugestão para obter a solução de forma mais standard para o Cliente no caso acima ?..
Grato desde já,
Atenciosamente,
Daniel Chi Hang Poon
Senior SAP Consultant